根据支出的经济内容、类别的不同，应按下列要求办理：
       ①购买办公用品,发票名称为附明细的，报销时必须附销货单位货物清单（注意销货清单上的销货单位章应与发票章一致），并由部门负责人、采购人、验收人签字，同时填制《部门办公用品领用明细表》（领用人签字须手签，不可代签），方能报销。
       ②购买书籍、学术期刊等资料，发票后须附书籍明细。
       ③凡符合政府采购或低值易耗品标准的，需到资产处办理相关手续后再到财务处报销。
       ④差旅费报销，参加各类会议、培训、进修的，报销时需附会议通知或培训、进修通知（文件），不得超范围、超标准报销，超额部分自理。临时增加出差事由的需补起差旅费工作流，或由出差人写明原由经主管校长审批后方可报销。
      ⑤根据业务需要支付外请专家讲座费、咨询费、评审费、临时劳务等，在申请工作流时应标明发放时间、事由、发放标准、计算依据等。需做明细表发放，后附领款人身份证复印件及工商银行卡复印件。
      ⑥经手人办理借款时必须据实填写借据，借款事由应写清楚具体借款事项，借款人取得发票后应及时到财务处办理还款。